Вопросы и ответы по теме: ЕНВД: перевозка грузов

1 2 3 4
  1. Олег:

    Здравствуйте, если не сложно помогите мне заранее спасибо! у меня возникло несколько вопросов:
    1 я открыл свое И.П. хочу заниматься грузоперевозками на своей машине нужно ли мне где регистрировать его для этого?
    2 по Вашим расчетам у меня получилось что налог мой будет составлять всего 900р. Эта сумма за месяц работы или за квартал?

    • admin:

      Олег, автомобиль должен быть зарегистрирован в ГИБДД и все. Это сумма налога за месяц, но её ещё нужно умножить на коэффициенты К1 и К2, где К1=1,4942 (в 2012 г.) и К1=1,569 (в 2013 г.) и К2 (устанавливается местным законодательством).

  2. Олег:

    большое спасибо!

  3. Борис:

    Здравствуйте! У меня свое ИП занимающееся грузоперевозками. В 2011 году я подавал декларацию в НО по ЕВНД на один автомобиль. По Договору аренды автомобиля вместе с экипажем привлекался еще один не принадлежащий мне на правах собственночти автомобиль. Является ли это нарушением налогового законодательства. Спасибо.

    • admin:

      Нужно учитывать все автомобили и собственные и арендованные. Это нарушение.

  4. Виктория:

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если договор с компанией на перевозку грузов заключён на год, но с октября месяца перевозки не осуществлялись, нужно ли платить за ноябрь и декабрь ЕНВД за машину?

    • admin:

      ЕнВД нужно платить всегда.

      • Олеся:

        Здравствуйте! А как платить, если за квартал машина вообще не работала, была на ремонте(всего одна единица). Заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД не подавалось. Как отчитаться?

        • admin:

          По закону нужно платить как за полный квартал и подать расчет.

  5. Анна:

    Здравствуйте!Мой муж(ИП)занимается грузоперевозками на Газели, в декабре 2012 мы купили в лизинг самосвал и с 14 января начали работать на нем.Я правильно понимаю, что мы также остаемся налогоплательщиками ЕНВД, и должны ли мы вести книгу расходов и доходов?Спасибо!

    • admin:

      Нет, не должны.

  6. Андрей:

    Здравствуйте. На мне на учете в ГИБДД стоят два авто. Один коммерческий на другом ездит жена. Хочу перейти на ЕНВД, надо ли будет платить за два авто? Спасибо.

    • admin:

      По ЕНВД вы будете платить только за коммерческий, если легковой не будете использовать для перевозки пассажиров.

  7. Наталья:

    Здравствуйте. У меня ИП(в собственности один КАМАЗ),работников нет,работаем по безналичному расчёту. Хотим взять в аренду ещё 10 машин. Как это правильно оформить? Нужно ли брать на работу водителей, владельцев авто? И есть ли какие-нибудь ограничения по доходу(перечисления по счёту)?

    • admin:

      Если оформите договор аренды автомобиля с экипажем, то принимать на работу водителей не нужно, а только платить аренду. Иначе придется принимать. По доходам ограничений нет.

      • Наталья:

        Спасибо большое!

  8. Лариса:

    Здравствуйте. У меня Ип (в собственности 3 грузовых и 4 легковых машины)В работе используются 1-2 грузовых и иногда 1 легковая. В налоговой отчитывалась за транспорт который работал.А теперь должна за все?.(Легковые машины используют в личных целях все члены семьи)

    • admin:

      Если прочли статью, то должны понять что нужно разграничить автомобили приказом.

  9. Надежда:

    Здравствуйте, ИП на ЕНВД занимается грузоперевозками, нужно ли платить транспортный налог , машины в собственности,

    • admin:

      Нужно платить транспортный налог как физлицо один раз в год.

  10. деркач:

    открыто ип .в собственности машины нет .как платить ЕНВД? Зарегистрирована ееще и на УНСО. что платить7

    • admin:

      ЕНВД регистрируется только после начала деятельности, представление нулевых деклараций не предусмотрено. У вас два выхода: или платить налог ЕНВД или сняться с учета по ЕНВД. Если физический показатель равен 0, налог тоже равен 0, но это противоречит Налоговому кодексу. По УСН (если нет дохода) налог равен 0.

  11. Екатерина:

    Здравствуйте! Я ИП на ЕНВД планируем заниматься грузоперевозками. Грузовая машина оформлена на мужа. Если я заключу договор с ним на аренду авто с экипажем, то какие налоги должна платить я, и должен ли что то платить муж? (Он же будет получать доход от аренды)

    • admin:

      Муж как физическое лицо будет платить 13% НДФЛ. А вы налог ЕНВД и арендную плату мужу.

  12. Ольга:

    Здравствуйте! У меня сумма ЕНВД получилась меньше, чем взносы в ПФ. Наемных работников нет. Работаю один. Могу я уменьшать ЕНДВ на 100% от уплаты взносов в ПФ?

  13. Ната:

    Здравствуйте. Муж хочет приобрести машину тягач с прицепом-бочка для перевозок дизельного топлива и зарегестрироваться как ИП. Эти перевозки попадают под ЕНВД?

    • admin:

      Да, это будут грузоперевозки.

  14. Ульяна:

    Здравствуйте, подскажите, только в налоговую нужно сдавать отчет о среднесписочной численности работников ип (ф.КНД 111 00 18). В форме так и написано наименования налогового органа , но некоторые пишут что в пенс.ф. тоже нужно славать. И сдаем до 20 января?

    • admin:

      Этот отчет сдается только в налоговую.

  15. виктор:

    Здравствуйте,подскажите открыто ИП ЕНВД хотим открыть направление по грузоперевозкам, что то типа диспетчерской службы есть два авто. какие действия по уплате налоговю платить как ИП за весь бизнес или по двум разным направлениям

    • admin:

      Вопрос непонятен.

  16. Елена:

    Добрый день! В отношении грузоперевозок по ЕНВД введен физический показатель — 20 машин, а где прописано ограничение до 60 млн.руб в год для ЕНВД( ответ дан выше)???Спасибо.

    • admin:

      Извините, ограничение касается УСН.

  17. Ульяна:

    Здравствуйте, на одном сайте увидела написали что нужно сдавать (ип на енвд без работников)до 30апреля 3-НДФЛ. так ли и зачем? саит prednalog.ru

    • admin:

      Нет, это не так. 3-НДФЛ сдают ИП на ОСНО или физлица на декларирование своих доходов. Есть одна тонкость: если вид деятельности не прописан в ЕГРИП, то доходы от него не являются предпринимательскими и облагаются НДФЛ.

  18. Лилия:

    ИП на ЕНВД (оказание транспортных услуг). Какой договор заключить с ИП,чтобы не платить налог за автомобиль другого ИП.

    • admin:

      Договор оказания транспортных услуг.

  19. нелля:

    На мужа оформлена грузовая машина, купили вторую. Если все 2 машины будут оформлены на мужа, то какие налоги кроме транспортного надо будет оплачивать. Или лучше машину оформить на другое лицо?

    • admin:

      Только ЕНВД. Сумма налога ЕНВД по 2 машинам будет в 2 раза больше.

  20. Ekaterina:

    Если ИП с 01.08.13 ЕНВД.Наемных работников нет.В наличии 3 авто. Правомерно ли в деклорации за 3 квартал ставить 3 авто за август и сентябрь? Или необходимо стаить и Июль?

    • admin:

      Нужно ставить физ. показатель за каждый месяц с начала применения ЕНВД. Значит за август и сентябрь. В июле у вас ЕНВД не было?

  21. Татьяна:

    Добрый день. Планируем открыть ООО. Грузоперевозки и логистика. Как я понимаю, логистика (т.е. поиск заказчика, груза, и перевозчика, в целом оказание посреднических услуг) попадает под ОСНО или УСН на выбор, а вот грузоперевозки могут и под ЕНВД. Если все же подать заявление о применении ЕНВД, но по факту, допустим, какое-то время не заниматься грузоперевозками, т.е. ни собственных машин нет, ни одного договора не заключено, то ЕНВД просто не платится? А если, например, за квартал в одном месяце был один договор аренды для осуществления грузоперевозки (на одну машину), а в двух других месяцах не было, то налог рассчитывается за один месяц? Или во всех месяцах придется физический показатель единицу ставить? Спасибо.

    • admin:

      Нет, если подали заявление на применение ЕНВД, то налог нужно платить всегда до снятия с учета. Физ.показатель 1.

      • Алевтина:

        Если ИП находится на ЕНВД с 2012 года, нужно ли заявлять о применении ЕНВД на 2015 год или остается автоматически?

        • Виктория Сингаевская:

          Если Вы не подавали заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД, то повторно заявлять о применении ЕНВД не нужно.

  22. валерий:

    добрый вечер.работаю с одним ип по грузоперевозкам,у меня ип нет.но они говорят что бы отккрывал.обязательно ли мне его открывать или можно будет оформить «договор аренды транспортного средства с экипажем»по такому договору работал с другой более крупной фирмой.спасибо.

    • admin:

      Вам не обязательно регистрировать ИП. Можно заключать договор аренды транспортного средства с экипажем с физическим лицом. За вас, как физлицо, нужно платить страховые взносы в ПФР, а это невыгодно ИП. Поэтому они вас пугают.

  23. Кирилл:

    Здраствуйте. У меня ИП которое оказывает услуги по грузоперевозкам, при этом заказчик платит на расчётный счёт ИП, а я отдаю наличкой. На каком налогооблажение мне удобнее всего?, и какие оквэд ы мне подходят? Спасибо!

    • admin:

      Удобнее применять УСН, коды ищите сами.

  24. Людмила:

    Здравствуйте. Если ИП в 2013 году на ЕНВД, то нужно ли подавать заявление на возможность применения ЕНВД на 2014 год? Если нужно, то когда?

    • admin:

      Если будете продолжать работать дальше, то не нужно.

  25. Ольга:

    Здравствуйте! На мужа оформлено ИП, деятельность подпадает под ЕНВД (грузоперевозки), в собственности один грузовик (MAN). В моей собственности также имеется один грузовик (КАМАЗ) с оформленной доверенностью на мужа на право пользования. В коммерческой деятельности используется только КАМАЗ (указан во всех договорах-заявках с заказчиками). ЕНВД платим только с одного грузовика. Правомерно ли это или нужно платить ЕНВД с двух грузовиков? Заранее спасибо.

    • admin:

      В расчет идут используемые в предпринимательской деятельности автомобили. У вас используется один.

  26. Светлана:

    Доброго дня! У нас нескольео запутанная история с применением налогоых режимов…Открывали ИП по грузоперевозкам (1 единица техники и 1 вид экономической деятельности) в октябре 2012г, сразу же подавали заявление на УСН, но при получении документов в ИФНС по месту жительства инспектор заставил написать заявление на ЕНВД, сказав, что это обязательный для нас режим, а УСН нам не положен и по нему должно было прийти уведомление с отказом. Мы уведомления так и не получили, но инспектор нас заверила, что само по себе написание заявления на ЕНВД отменяет предыдущее на УСН. Чуть позже мы получили уведомление о том, что мы являемся налогоплательщками на ЕНВД и весь год мы отчитывались именно по этому виду налога. НО! В начале ноября 2013г нам пришло уведомление из ИФНС, что мы 1) плательщики УСН 2) должны отчитаться за 2012г. 3)…иначе заблокируют счет. И как нам теперь поступить? А самое главное, как нам теперь отчитаться по 1 виду экономической деятельности, но по 2 налоговым режимам?

    • admin:

      Отправьте нулевую декларацию по УСН за 2012 год и выберите нужный вам режим. От другого откажитесь.

  27. елена:

    Здравствуйте. Мой муж ИП (грузоперевозки) на ЕВНД-2. хочет продать легковое авто и купить грузовой в кредит с первоначальным взносом в размере проданного. какие налоги прийдётся заплатить за проданный (он куплен в этом году за 450000 продан за 400000) и за приобретённый в кредит? спасибо

    • admin:

      За проданный автомобиль платить не придется (в 2014 году нужно сдать 3-НДФЛ). На приобретенный тоже.

  28. Марина:

    Подскажите, ИП занимается грузоперевозками, арендует 7 авто по договору аренды, платим ЕНВД. Если мы привлекаем дополнительные ИП и ООО для такой же деятельности, но по договору оказания услуг, нам за все привлеченные автомобили также платить ЕНВД? или это уже УСН? (себе берем разницу между оплатой главным заказчиком нам и оплатой этим привлеченными ИП и ООО)

    • admin:

      Если привлекаете ИП или ООО, это уже не грузоперевозки, а посреднические услуги. И это УСН.

      • Елена:

        Добрый день!
        подскажите я взяла у ИП 2 автомобиля в аренду для перевозки ГСМ
        рассчитываться со мной заправщики будут наличными, получается, что у меня будет только расходы. Как мне правильно в бухгалтерии проводить доходы это первый вопрос и какие налоги мне придётся платить я тоже ИП. на второй машине будет работать наемный работник и я с ним буду рассчитываться наличными

        • admin:

          Наличные, полученные от АЗС будут являться вашим доходом. На эти суммы выписывайте ПКО и отражайте в КУДиР. Будете платит ЕНВД, исходя из использования 2 а/м. Наемного работника нужно принять по трудовому договору и платить за него налоги.

  29. Надежда:

    Подскажите, является ли грузовой автомобиль, зарегистрированный в ГИБДД на физическое лицо основным средством ИП этого же лица (грузоперевозки на ЕНВД)и нужно ли платить НДС и НДФЛ с его продажи ( приобретен более трех лет назад)

    • admin:

      Является. Но продавать будет не ИП, а физлицо и НДФЛ платить не нужно, т.к. приобретен более 3 лет назад.

  30. Марина:

    Я ИП грузовые перевозки свои 2 машины грузовые и два водителя.Заключила договор по грузовым перевозкам с ООО ….И еще привлекла 5 машин от других ИП по договорам перевозки грузов между мной и ИП другими.Перечислила деньги на рачсетный счет других ИП за их машины.Это ЕНВД или нет?

    • admin:

      Нет, это посреднические услуги. Нужно применять УСН.

      • Марина:

        Как мне поступить если это было в 2012г.и я отчиталась как за ЕНВД.УСН в тот год у меня не было?

        • admin:

          Лучше ничего не делать. Возможно не заметят. А если себя обнаружите, привлечете пристальное внимание.

          • Марина:

            Спасибо!!!!!!!!!

  31. Ульяна:

    здравствуйте, в пенсионку я заплачу за год 24469, 93 коп. а в налогой отражу 24470. т.к. в отчете нужно округлять. потом мне налоговая нескажет что ошибка? Я всегда подводила копейку,в копейку в пенсионку. а в налоговой как то невстречалась с этим.

    • admin:

      Будет нормально.

  32. Сергей:

    Добрый день!
    Оказываем посреднеческие транспортные услуги, но при открытии, по ошибке подали заявление на ЕНВД, (коммерческих авто в собственности и аренде нет), как отчитываться в этой ситуации? спасибо.

    • admin:

      Если встали на учет по ЕНВД, то сдавайте декларацию по ЕНВД и уплачивайте налог. А также подавайте заявление о снятии с учета по ЕНВД.

  33. ААА:

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня ИП и один авто, сижу на ЕНВД. Есть ли ограничения по объему движения денежных средств на рас.счете? и сколько если есть?

    • admin:

      Нет, такого ограничения нет.

  34. Марина:

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, муж открыл ИП ЕНВД по грузоперевозкам. Открыл расчетный счет, но оплата за услуги производится наличными. Как вести деятельность? Куда какие документы нужно подавать и как рассчитать сумму налогов и всех уплат?

    • admin:

      На ваши вопросы одной фразой не ответишь.

  35. Татьяна:

    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,у меня ИП по грузоперевозкам на ЕНВД,работает 2 машины,одна из которых в лизинге.Как отчитываться за лизинговое авто?

    • admin:

      Отчитываться как за 2 автомобиля.

  36. Вера:

    Добрый вечер!
    Открыто ИП для грузоперевозок 3 декабря 2013 года.
    Мои действия: зарегистрироваться в ФСС и ПФР?
    и надо ли сдавать отчеты за 2013 год, если деятельности не было? какие?
    Заранее спасибо.

    • admin:

      Если нет работников, регистрироваться не нужно. Уплатить взносы в ПФР за 2013 год и сдать нулевую декларацию по УСН за 2013 год.

  37. Евгения:

    Подскажите пожалуйста. На ЕНВД 1 машина (грузоперевозки), планируется в 2014 году начать оказывать диспетчерские услуги. ОКВЭД есть, УСН нет. Что делать? Можно ли применять усн не с начала года или эту часть бизнеса придется вести на ОСНО до конца года.

    • admin:

      Придется применять ОСНО до конца года.

  38. Наталия:

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации: я ИП на ЕНВД (грузоперевозки, 1 машина). Сейчас открыла расчетный счет, часть денег поступает мне на карту, а часть на расчетный счет. Будет ли та часть, которая поступает на расчетный счет, облагаться УСН или эти платежи попадают под ЕНВД? Насколько я знаю, под УСН попадает оптовая торговля, но у меня же доставка грузов, люди не рассчитываются со мной наличными. Как быть в такой ситуации? Заранее благодарна!

    • admin:

      При перевозке грузов с вами могут рассчитываться наличными и безналично. При поступлении денег на р/счет вы все равно будете считаться на ЕНВД, если добровольно не перейдете на УСН.

  39. Александр:

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, я ИП(Грузоперевозки) на ЕНВД работаю сам на собственной машине,машина оформлена на меня как на физлицо и как я понимаю является имуществом используемым для ведения предпринимательской деятельности.Какие налоги я должен платить как ИП и как физлицо.

    • admin:

      Как ИП — налог ЕНВД и взносы в ПФР. Как физлицо — транспортный налог.

  40. Владимир:

    Здравствуйте. ИП совмещает УСН 15% и ЕНВД(грузоперевозки). В декабре взял кредит на покупку грузового авто. Могу ли я учесть расходы на приобретение автомобиля, как основного средства при УСН, если оно используется для целей ЕНВД? И второй вопрос: можно ли учесть в расходах УСН проценты по кредиту на это авто?

    • admin:

      1.Не можете. 2.Нельзя, т.к. авто относится к ЕНВД.

      • Владимир:

        Понятно. А если я буду продавать этот автомобиль, я же должен буду показать доход по УСН? Получается, что в расходы нельзя, а в доходы обязательно? Или при продаже только 3НДФЛ подается и все?

        • admin:

          Если авто участвует в деятельности по ЕНВД, то УСН это не касается. Сдадите 3-НДФЛ как физлицо и уплатите 13%.

  41. Мария:

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, я хочу открыть ИП по грузоперевозкам попадающей под ЕНВД. Машина мужа, что мне нужно оформить с мужем? Доверенность на право распоряжаться транспортным средством, что не вличет за собой начисления никаких налогов? или все таки договор аренды авто, с которого мне прийдется перечислять за аренду авто своему же мужу и платить за физ лицо налог 13%?Заранее большое спасибо за консультацию!

    • admin:

      По Гражданскому кодексу имущество супругов является общим имуществом, поэтому не нужно оформлять ни аренду, ни доверенность на а/м.

  42. Майя:

    Здравствуйте хотела спросить,хотим заняться грузоперевозками . Машина оформлена на меня чтоб работать с логистической компанией затребовали ИП. По какой системе лучше оформить налогообложение по упрошенке , 6 % или доходы плюс расходы. там же получается мы тратим на топливо и запчасти ,и может ли мой муж ездить по грузоперевозкам по моему ИП ,чтоб я его не оформляла к себе

    • admin:

      Чтобы возмещать расходы, лучше выбрать «доходы минус расходы». А мужа нужно оформить на работу к себе, вместо вас он работать не может.

  43. Puma:

    Добрый день! у нас ЕНВД совмещенная с УСН. На расчетный счет периодически приходят суммы оплаты за доставку купленного товара.Относятся ли эти суммы к ЕНВД или, так как поступления на р/сч их относить к УСН?Заранее спасибо.

    • admin:

      Поступления на р/счет в вашем случае будут относиться в УСН.

  44. Павел:

    Здравствуйте!Я ИП на ЕНВД занимаюсь грузоперевозками оплата за услуги идёт и через расч.сч и через карту,бывает налом.Скажите какие документы должны быть при проверке Налоговых органов?Налоговые декларации это понятно

    • admin:

      Должны быть акты выполненных работ и кассовые документы (ПКО, РКО) при оплате наличными.

  45. Павел:

    Спасибо за ответ,подскажите ещё,у меня нет наёмных работников,оказываю услуги по грузоперевозкам сам,нужно ли заполнять путевые листы и вести журнал регистрации путевых листов.

  46. Жанета:

    Я ИП грузоперевозки со своим авто ,хочу пойти работать в другое ИП тоже грузоперевозки ,как оформить , что бы мне остаться на ЕНВД?

  47. Алексей:

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня ИП на ЕНВД грузоперевозки 1 машина.Заключил договора на оказание транспортных услуг с другими ИП з машины и с физ.лицами договор аренды транспортного средства с экипажем 2 человека.Как правильно расчитать налог или это уже другой вид деятельности? Заранее спасибо?

  48. Владимир:

    Здравствуйте!
    Может ли ИП на ЕНВД по перевозке грузов осуществлять деятельность на не принадлежащем ему автомобиле по доверенности (автомобиль не в собственности и не в аренде)?
    Спасибо.

  49. Наталья:

    Добрый день, у меня вопрос:
    С 2014г. на УСН (дох.-расх), занимаемся перевозкой грузов на шести арендованных машинах. Заявление на ЕНВД не писали. Что теперь делать? Писать заявление о переходе на ЕНВД и сдавать декларацию по ЕНВД за 1кв.2014г., и какой придется платить штаф за несвоевременную подачу заявления о переходе на ЕНВД? Заранее спасибо за ответ.

    • Виктория Сингаевская:

      Наталья,честно говоря, здесь спорный вопрос. С одной стороны, организации, которые переходят на ЕНВД, обязаны встать на учет в налоговом органе, подав заявление в течение 5 дней со дня начала применения ЕНВД согл. ст. 346.28 НК РФ. Если этого вовремя не сделать, то налоговая может оштрафовать Вас за несвоевременную постановку на налоговый учёт в качестве плательщика ЕНВД по ст.116 НК РФ «Нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе», на 10 тыс. рублей. Но с другой стороны, штрафовать за непостановку на учет Вас не должны, поскольку Вы уже стоите на учете в этой налоговой и за повторную непостановку на учет в одну и ту же налоговую оштрафовать не могут.
      Получается,варианта у Вас два:
      1. Подать заявление о переходе на ЕНВД с опозданием, оплатить штраф и отчитаться за 1 кв. по ЕНВД.
      2. За первый квартал отчитаться по УСН (на свой страх и риск) и уже во 2 кв. перейти на ЕНВД.

  50. Олег:

    Доброго времени суток! Подскажите надо ли платить ЕНВД по перевозке грузов, если на расчетный счет пришли деньги (в пл.поручении указано «за перевозку грузов»). Хотя услуги оказывали несколько раз в году, т.е. это не основная деятельность(основная — торговля на ЕНВД).

1 2 3 4
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *