Вопросы и ответы по теме: Налогообложение ИП или какие налоги платит предприниматель в 2018 году

  1. Ожидает модерации
    Иван:

    Подскажите есть ли ограничения по количеству касс для ИП на 6%

  2. Татьяна:

    Здраствуйте подскажите есть ИП работающие с печатью и без нее Как лучше

    • Все для ИП:

      Татьяна, добрый день! По закону ИП не обязан иметь печать, но может. Вам нужно решить для себя, понадобиться ли печать конкретно вашему ИП. Кроме данных ИП, в печать можно включить логотип и название, если вы зарегистрировали свой товарный знак.

  3. Ангелина:

    Подскажите какую отчетность надо предоставлять в октябре, я ИП, форма налога доход минус расход.

    • Все для ИП:

      Ангелина, добрый день! На УСН только одна годовая отчетность – декларация по итогам года, которую надо сдать не позднее 30 апреля 2019 года. На протяжении всей деятельности необходимо заполнять книгу учета доходов и расходов. Сдавать ее не надо, но ИФНС может в любой момент потребовать ее для проверки. Другой отчетности, если вы ИП без работников, сдавать не надо.

  4. Анна:

    Добрый день!
    Расскажите, если я ИП на УСН, а мой поставщик на ОСНО. Поставщик выставит мне счет с НДС, я ему оплачиваю сумму с НДС или нет?

    • Все для ИП:

      Анна, здравствуйте! Поставщик на ОСНО обязан выставлять счет с НДС, и вы должны уплатить ему полную сумму, т.е. с НДС. Далее, если вы на УСН Доходы минус расходы, то можете учесть сумму этого НДС в своих расходах. Об этом говорится в п. 1.8 статьи 346.16 Налогового кодекса. Если же вы на УСН Доходы, то никакие расходы на этом режиме в принципе не учитываются.

  5. Илья:

    Добрый день! Допустим есть ИП «продуктовый магазин». Надо купить у другого ИП «Оптовик» продукты на сумму свыше 100 т.р. для дальнейшей продажи, что надо для оплаты с р/с. и какие документы (накладные и т.д.) требовать у «оптовика»?

    • Все для ИП:

      Илья, добрый день! Для получения от вас оплаты на расчетный счет поставщик должен выставить счет на оплату товаров. Счет может быть выставлен без договора, так называемая оферта. Но лучше все же заключить договор поставки. Кроме того, вам надо получить накладную ТОРГ-12, а также транспортную накладную, если груз вам доставит оптовик, а не вы заберете его сами. Счет-фактуру поставщик, который работает на УСН, выставить вам не сможет, поэтому она оформляется только поставщиками на ОСНО. А вот поставщиков на ЕНВД и ПСН быть не может, потому что для этих режимов разрешена только розничная торговля. На продукты, предназначенные для перепродажи, надо также запросить у поставщика сертификаты качества.

  6. Денис:

    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,хочу открыть ИП,взять в аренду небольшое помещение для продажи авиабилетов.Какие налоги мне надо будет платить?

    • Все для ИП:

      Денис, добрый день! Индивидуальные рекомендации по выбору налогового режима может дать только специалист, изучив особенности вашего бизнеса. Чаще всего продажа билетов происходит по агентскому договору, и агент платит налоги со своего вознаграждения по УСН Доходы (6%). Кроме того, ИП платят за себя страховые взносы, в 2018 году за полный год надо заплатить 32 385 рублей. Для индивидуального расчета налогов и выбора режима рекомендуем обратиться на бесплатную консультацию.

  7. Адам:

    Здравствуйте! Проконсультируйте про налогообложение со сдачи квартиры в аренду пожалуйста

    • Все для ИП:

      Адам, добрый день! Если вы ИП, то можете оформить патент по сдаче недвижимости в аренду или перейти на УСН. Узнать стоимость патента в вашем регионе можно на сайте ФНС. Далее вам надо сравнить стоимость патента с налогом на УСН Доходы, где вы будете платить 6% от арендной платы. Только учитывайте, что налог на УСН уменьшается на сумму уплаченных за себя взносов, а стоимость патента не уменьшается. Если вам трудно самостоятельно провести такой расчет, рекомендуем обратиться на бесплатную консультацию.

  8. Алина:

    Здравствуйте! Меня интересует такой вопрос, какую систему налогооблажения стоит выбрать для розничного магазина по продаже товаров для ногтевого сервиса? Если я буду,помимо магазина, еще продавать через соц.сети вк и инстаграмм.

    • Все для ИП:

      Алина, здравствуйте! Для торговли через интернет ЕНВД и ПСН не разрешена. То есть, вы можете совмещать режимы (ЕНВД или ПСН для розничного магазина на земле) и УСН для интернет-торговли. А можно работать только на УСН, т.е. этот режим вы будете использовать для двух видов торговли. Но чтобы выбрать самый выгодный вариант, надо сделать расчет налоговой нагрузки на всех возможных режимах. А это может сделать только специалист на основании ваших конкретных данных (места деятельности, объем доходов и расходов, наличие работников и др.). Советуем обратиться за помощью к знакомому бухгалтеру или на бесплатную консультацию.

  9. Татьяна Магер:

    Здравствуйте. Не подскажите, какую выбрать систему налогообложения, если открывать ИП и выращивать сельхозпродукцию — пшеница, кукуруза, ячмень? На какой системе налогообложения будет выгодно находиться? Заранеее спасибо!

    • Все для ИП:

      Татьяна, добрый день! Для сельхозпроизводителей есть специальный налоговый режим – ЕСХН, на котором платят всего 6% от разницы между доходами и расходами. Скорее всего, это и будет самый выгодный для вас вариант, при условии, что доля расходов будет высокой, и вы сможете их подтвердить документами. Рекомендуем также обратиться на бесплатную консультацию, где вам помогут с выбором налогового режима.

  10. Алия:

    Скажите пожалуйста, какое мне лучше выбрать налогооблажение для открытия ларечка в 30-40 кв метров с кондитеркой. И обязательно ставить кассу?

    • Всё для ИП:

      Чтобы сделать расчет налога на разных режимах, надо учесть региональные особенности режимов ЕНВД и ПСН. Кроме того, имеет значение соотношение доходов и расходов, предполагаемый объем выручки и др. Такой расчет может сделать бухгалтер или консультант на основании ваших конкретных данных. Вы можете обратиться по этому вопросу на бесплатную консультацию Что касается кассового аппарата, то если вы выберете ЕНВД или ПСН, и будете торговать сами, без работников, то касса вам будет нужна только с 1 июля 2019 года.

  11. Еленок:

    Здравствуйте! Я открываю магазин разливного пива и снеки в деревне как ИП. Хотела совет, какой налог лучше выбрать? На что обращать внимание при выборе? Где искать подводные камни?

    • Все для ИП:

      Добрый день! Правила продажи пива мы рассмотрели в этой статье. Что касается режима налогообложения, то для ИП доступны 5 вариантов – ОСНО, УСН Доходы, УСН Доходы минус расходы, ЕНВД и ПСН. Обо всех этих системах у нас есть отдельные статьи на сайте, просто воспользуйтесь поиском. Но лучше всего, чтобы выбор налогового режима сделал специалист, потому что здесь надо учесть много нюансов. Возможно, у вас есть знакомый бухгалтер или специалист по налогам, к которому можно обратиться для расчета налоговой нагрузки. Кроме того, вы можете обратиться на бесплатную консультацию здесь.

  12. Ольга:

    Здравствуйте! Что вы посоветуете, какую систему налогообложения выбрать псн или упрощенку 6%? Муж будет открывать ИП, грузоперевозки, доход в месяц от 55 000р.

    • Все для ИП:

      Ольга, здравствуйте! При грузоперевозках чаще всего выбирают между ПСН и ЕНВД. Для этого вам надо рассчитать стоимость патента (ПСН) и вмененный налог (ЕНВД), которые имеют региональные особенности. Стоимость патента можно рассчитать на сайте ФНС. О том, как считать ЕНВД, написано здесь. После этого вам надо сравнить эти суммы с налогом на УСН (55 000*6%) и выбрать самый выгодный вариант. Учтите также, что на УСН и ЕНВД можно уменьшить рассчитанный налог на сумму уплаченных за ИП взносов, а стоимость патента уменьшать нельзя. Если вам трудно будет самостоятельно все это рассчитать, рекомендуем обратиться на бесплатную консультацию.

  13. Виктор:

    Обязан ИП платить налог за время своего гахождения в местах лишения свободы?

    • Все для ИП:

      ИП платит налоги, если ведет реальную деятельность. Что касается страховых взносов, то их надо платить весь период регистрации в качестве ИП. Исключение – отпуск по уходу за ребенком, пожилым человеком или служба в армии. Пребывание в местах лишения свободы к льготным периодам неуплаты взносов не относится.

  14. Галина:

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, могу ли я оплачивать со своего счета ИП свои налоги c физлица?
    Спасибо.

    • Все для ИП:

      Здравствуйте, Галина! Средства на расчетном счету ИП являются личной собственностью физического лица, поэтому можно распоряжаться ими в личных целях, в том числе, оплачивать налоги.

  15. Ольга:

    Добрый день, подскажите, как будет лучше? я хочу открыть кабинет маникюра, у близкого родственника есть ип,хотела попросить помощи добавить оквед, но говорит дорого проводить людей. насколько отличаются сумма уплаты налогов за только себя и например еще двоих?

    • Все для ИП:

      Здравствуйте, Ольга! Если вы планируете сами заниматься бизнесом, то лучше открыть ИП на самого себя. В этом случае у вас будет идти страховой стаж, взносы составят сумму около 30 тысяч рублей за год, а при покупке патента ИП налог будет небольшим. Если же устроиться как работнику к вашему родственнику-ИП, то он должен платить за вас страховые взносы из расчета 30% (если нет права на пониженные тарифы) от зарплаты. Получается, что при минимальной зарплате в 7800 рублей сумма взносов за вас составит 28 080 рублей в год, плюс надо сдавать за работников довольно сложную отчетность. Кроме того, ваш родственник, если вы будете работать у него на ЕНВД и на УСН Доходы, теряет право уменьшать свои налоги на всю сумму уплаченных взносов. Что касается налога, то на ЕНВД и ПСН он зависит от наличия работников. Для конкретных суммы расчета налоговой нагрузки в обоих случаях рекомендуем обратиться на бесплатную консультацию.

  16. Иван:

    Добрый день! Являюсь физическим лицом, выращиваю овощи на своей земле, сдаю из в другой город оптом в магазины. Помимо этого закупаю овощи у других физических лиц и сдаю в те же магазины. С 1 июня 2017 магазины отказались работать с физическим лицами, требуют наличие ИП. Подскажите, какую систему выбрать и каким образом отчитываться за это, имея не только свой товар?

    • Все для ИП:

      Здравствуйте, Иван! Для оптовой торговли разрешены только режимы ОСНО и УСН. Здесь надо понять, какую долю в вашей выручке будут составлять расходы на закупку товаров у других лиц. Если это больше 60%, то надо выбирать УСН Доходы минус расходы. Отчитываться перед покупателями вам не надо, весь реализуемый товар будет идти от вашего ИП.

  17. Марина:

    Здравствуйте!
    Если доходом ИП является доход от аренды помещения, находящегося в собственности ип, т.е. физ. лица, открывшего ИП, адресом объекта налогообложения является адрес ИП или объекта недвижимости? Налог от аренды платить по адресу нахождения недвижимости или по адресу регистрации ИП?
    Спасибо.

    • Все для ИП:

      Здравствуйте, Марина! Если вы оформили патент ИП на сдачу помещения, то налог платите в ИФНС по месту подачи заявления. На УСН и ОСНО – налоги платят по месту регистрации ИП.

  18. Наталья:

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста если Ип находится на Енвд занимается грузоперевозками. Могу ли я использовать привлеченные автомобили по договору аренды.И проводить с привлеченным водителем рассчет налом.

    • Все для ИП:

      Здравствуйте, Наталья! На ЕНВД можно привлекать транспорт в аренду, при расчете вмененного налога он учитывается точно так же, как и свой собственный. Но вы еще пишете про водителя транспорта, т.е., скорее всего, предполагаете аренду транспорта с экипажем? Такой вариант аренды для ЕНВД не приемлем. Как вариант – можно отдельно брать в аренду транспорт, а водителя оформлять в свой штат.

  19. Татьяна Ивановна:

    Здравствуйте. Не могу понять на какой КБК платить 6% с доходов за 4 квартал 2016 года? Он в 2017 году не поменялся(182 1 05 01011 01 1000 110)?

    • Все для ИП:

      Здравствуйте, Татьяна Ивановна! КБК для УСН Доходы остался прежним, такой, как вы указали. Вы можете сверить коды на сайте ФНС.

  20. ЕЛЕНА АРЕФЬЕВА:

    Добрый день! Ответьте пожалуйста-могу ли я открыть второе Ип если у меня есть уже одно? как? По совету людей я добавила к первому ОКВЕД другой деятельности.Правильно-ли? Или надо было отдельно открыть второе? Ответ нужен срочно.Спасибо.

    • Все для ИП:

      Здравствуйте, Елена! Второе ИП одновременно на одного человека открыть нельзя, в налоговой вам все равно откажут. Вы все верно сделали, если сообщили о новом коде ОКВЭД. ИП может вести одновременно несколько видов деятельности, так что все в порядке.

  21. Татьяна Ивановна:

    Здравствуйте. До 25 января надо оплатить торговый сбор за 4 квартал 2016 года. Реквизиты для оплаты оставлять те же, что были за 3 квартал или они изменились?

    • Все для ИП:

      Здравствуйте, Татьяна Ивановна! У нас нет информации об изменении реквизитов при уплате торгового сбора. Вы можете уточнить их в своей налоговой инспекции.

  22. Елена:

    Здравствуйте. Помогите выбрать систему налогообложения при открытии ИП. Розничная продажа цветов.Хотели по УСН но там сейчас обязательно онлайн кассы,в налоговой советуют ЕНВД .Как мне правильно все рассчитать ?

    • Все для ИП:

      Здравствуйте, Елена! Вам нужно сделать индивидуальный расчет налоговой нагрузки с учетом регионального ЕНВД и стоимости патента в вашей местности. Далее надо сравнить сумму налога на этих режимах с тем, который вы будете платить на УСН Доходы или УСН Доходы минус расходы. Сделать такой расчет может только специалист, в рамках комментариев к статьям у нас такой возможности нет. Вы можете получить такую консультацию бесплатно, оставив здесь свои контактные данные. Что касается кассовых аппаратов, то с 1 июля 2018 года применять их будут должны все продавцы, в том числе на ЕНВД и ПСН.

  23. Евгений:

    Здравствуйте! Скажите, при открытии ИП сколько времени не платят налоги?

    • Все для ИП:

      Добрый день, Евгений! В зависимости от того, на каком они режиме. Если это УСН или ОСНО, то пока вы не работаете, то и налогов к уплате нет. Если ПСН, то покупаете патент, т.е. платите налог за весь срок действия патента. В этом случае, если вы не работаете, налог все равно оплачивается. Если вы подали заявление на ЕНВД, то тоже обязаны платить налог с момента регистрации плательщика ЕНВД, даже если не работаете. Что касается взносов за себя, то их платить надо сразу после регистрации ИП. в 2017 году это 27 990 рублей минимум.

  24. Ирина:

    Добрый день, подскажите пожалуйста, я посредник, купила услугу за 90 000 руб без ндс, продала за 100 000 руб с НДС. Сколько я должна заплатить налог НДС?

  25. Инна:

    Здравствуйте! Хотелось бы услышать дельный совет. Какую систему налогооблажения выбрать по открытию ИП для грузоперевозок. Прописка Липецкая, вид деятельности будет проходить в Москве. Человек хочет работать на себя, в наличии также имеется одна грузовая машина.В основном советуют упрощенку, и то не понятно, под какой процент, 6% или доход-расход. Может патентную систему выбрать? Расскажите пошагово что и как делать, если это возможно. Спасибо.

    • Все для ИП:

      Добрый день, Инна! Здесь нужно просто просчитать выгоду по вашему региону, например, на онлайн-калькуляторах для УСН и ПСН. Или Вы можете подать заявку на бесплатную часовую консультацию по налогообложению здесь: специалист по налогам подсчитает выгоду за Вас. Это бесплатное предложение от нашего партнера. Спасибо Вам!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *